婚介文化传播有限公司商业创业计划书
现金来源合计 3772500
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注：以上两表中重要数据的来源及依据如下（单位：元）
1、公司启动成本
经咨询相关主管部门得知，工商注册及税务登记共需约4000元。
2、购买固定资产
公司购买的固定资产主要包括：电脑及打印复印设备，办公家具等。根据我们在西安赛格电脑城、西安三森家具市场等地的实地调查，预算如下：
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电脑十余台： 44000
柯尼卡（KONICA）打印复印一体机：10000
办公家具： 30000
合计 84000
3、房屋租金
我们在西安高新技产业开发区的多个路段调查了房租价格，了解情况如下：
在西安市公交车400路沿线，亚美大厦一带的黄金地段，月租金为70-80元/平方米。其他路段的房屋租金依其附近的繁华程度而不等，分别为：30元/平方米、40元/平方米、50元/平方米。
经综合考量，我们决定承租的房屋，月租为70元/平方米，面积300平方米。
房屋年租金=70*300*12=252000
4、装修费。
××婚介的店面为我们亲自设计，带着设计方案，我们走访了大明宫建材市场以及装修公司，估算装修费用为100000元。
5、广告费
公司拟采用的广告形式为：电梯广告、车身广告、平面广告及网络广告等。我们询问了多家相关媒体单位，确定公司全年广告费预算为480000元。
具体如下表所示：
表7-3 广告费用预算表 单位：元
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广告项目 具体发布情况 预算金额 数据来源
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电梯广告 在西安高新区选择100部中、高档 72000 西安冠杰广告装饰有限公司
写字楼住宅楼宇的电梯发布广告 广告报价（含制作费，有折扣）
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车身广告 选择途径商业繁华区及高新区的 48000 西安公交车车身广告报价
34路、400路公交车发布全车身 （含设计费、制作费、发布费）
或半车身广告
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平面广告 选择西安本地发行量最高的报纸 300000 《华商报》及《陕西广播电视报》
《华商报》及《陕西广播电视报》 的广告报价
发布1/4版广告
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网络广告 选择古城热线网络平台发布 60000 古城热线首页信息发布报价
固顶或弹出窗口广告
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合计 480000
6、人员成本
公司共19名员工，每月人员成本预计48900，全年人员成本预算为586800
7、所得税
（1）全年销售收入 1772500
（2）付现的成本费用（包含营业税） 1884425
（3）固定资产折旧 8400
（4）无形资产摊销 1000
（5）利润总额=（1）－（2）－（3）-（4） -121325
（6）所得税 0
8、自助服务成本
根据对西安本市相关行业，尤其是规范的婚介服务机构的收费以及相关活动费用成本的调研，我们进行了数据的类比分析，结合行业本身发展规律和市场变化预测，得出自助式客服项目的成本估算如下：
表7-4 ××婚介自助式客服项目成本估算表
项目 成本估计 说明
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浪漫满屋 45000 全年举办6次，每次总成本估计5000元-10000元，
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