小型超市创业计划书

　　以单店经营面积为80平方米的标准为预算基准，以月为计算单位：

　　某某单店投资收益预算表

　　单位：元

　　项目　预算　　　　金额　　　　　备 注

　　一、商品销售收入 ￥150，000.00　每天平均销售额5000元，客流500人次，平均客单价10元。

　　二、毛利率20.00％

　　三、商品销售毛利额 ￥30，000.00

　　四、营业费用 ￥21，400.00

　　（一）可控费用 ￥15，600.00

　　工资 ￥8，000.00　人员编制6人，其中5人平均工资是900元/月，1人工资为3500元/月。

　　福利费　￥200.00　工资的2.5％计提

　　水电费　￥2，000.00　门店水电费，以月为单位计提

　　通讯费　￥200.00　店内电话费90，采购员补助30元，光迁月租费80元。

　　办公费　￥200.00　耗材品100元，印刷品100元。

　　修理费　￥50.00　各种设备维修费。

　　运输费　￥1，000.00　采购商品车费。

　　包装费　￥600.00　购物袋费用。

　　差旅费　￥100.00　为公司办事费用。

　　清洁卫生费　￥50.00　政府收卫生费30元，其它清洁费20元.

　　低值易耗品摊销　￥300.00　收银打印机纸、封箱胶、介刀等。

　　商品折价报损费　￥200.00　残损不可退换商品、被盗商品。

　　广告费　￥2，000.00　快讯单张、工商广告牌费、美工用品的费用。

　　接待费　￥200.00　相关政府部门来门店检查工作时所花费的饮料费用

　　税金　￥500.00　销售税金

　　（二）不可控费用　￥4，800.00　

　　租赁费　￥2，800.00　营业场所租费用。

　　固定资产折旧费　￥2，000.00　按照标准店设备配置采购清单的采购总额，分三年进行摊销。

　　五、其它收入　￥200.00　　代售二手商品、自行车租赁、包装纸品售卖、小偷罚没款等

　　六、纯利润总额　￥8，800.00　　

　　3、5个到10个门店投资收益预算分析

　　⑴、房租　　2万元/月（办公、仓储）

　　⑵、装修15万、设备15万（电脑5万、办公家具、货架、10万……）　　

　　⑶、人员工资、福利、培训费3.5万元/月（中高层3-4人，平均5000元/月，一般员工2-3人，2000元/人）

　　⑷、水电、信息费用（电话、网络）　3000元/月

　　⑸、管理费（工商管理1000元、通讯费300元/人、差旅费2000元、交通费2车，2000元/车、业务招待费5000元）1.5万元/月

　　⑹、信息系统、财务软件　15万

　　⑺、营销推广费　1.5万/月（让利促销、单页宣传、现场促销）

　　⑻、其他费用2000元/月

　　平均费用：9万元/月，按三年摊销，平均1.25万元/月，合计10.25万元/月。

　　初始投入135万+320万（按一年费用估算，不含商品采购成本）=455万元　

　　（注：前半年按5家店测算，后半年按10家店测算。）

　　分析： www.qz26.com

　　前5家店，一年内，平均运营10个月，营业额13万元/月，按20％毛利测算毛利130万，

　　后5家店，一年内，平均运营5个月，营业额13万元/月，按20％毛利测算毛利65万，

　　两项合计，在单店盈亏持平的前提下，一年内10家店可为公司增加毛利195万元。

　　如果前期投资300万，其中40万用于商品采购周转资金及房屋租赁押金，在单店运营正常的前提下，能够基本满足投资及运营资金需求。

　　七、连锁发展战略规划定位

　　1、一年发展计划

　　根据公司对便利店筹备工作的进度推进，在第一年内，先在广州市内，在选址理想的社区先开设一家50平到80平方米的便利店旗舰店，旗舰店成功运营1个月后，可加快开店速度，在旗舰店成功运营1个月后，并在2个月内再同时新开2-3家新店，6个月内再新开5家店，一年内开店数量在10家左右。即：

　　⑴、从公司筹备时间起，1.5个月内开出第一家50平到80平方米的旗舰便利店；

　　⑵、第一家旗舰便利店成功开业和成功运营一个月后，2个月内开设面积为80平到100平方米的2家到3家标准便利店；

　　⑶、第2-3家标准便利店成功开业并成功运营一个月后，6个月内再开设面积为80平到150平方米的5家标准便利店；

　　⑷、一年内，便利店的开店数量在10家左右。

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