公司事件审批制度

为规范公司的正规化打点，提高公司内部事务的执行力度，特制订本轨制。

一、购物申请

1、坚持打算用款，各部门采购物品， 应编制月打算，并区分轻重缓急，急之先办，按打算分布实施。
    2、各部门每月打算采办物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一采办，急事特批。

3、各部门对于采办200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总司理核准后，交企管部统一采办。

二、事务申请

各部门对于需要挪用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总司理核准后，方可去有关部门挪用其人力、财物，被挪用的部门应本着资本共享的原则，积极配合挪用部门当真做好各项工作。

三、急事特批

对于非凡急用的物品或事务，需先填写紧迫物品或事务申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧迫事务率领核准后，再采办或执行。若是碰见相关率领外出公干，需先电话联系率领，获得许可后才可采办或执行，但事后需补办相关手续。

                                                                                                  x公司司                                 20**-12-27

附表1

x公司打算购物申报单

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