公司业务招待费管理规定
一、营业执行费的使用原则。
1、营业招待费的使用要合适廉政培植的有关划定，营业招待费不得用于礼物、旅游、营业性的高档消费。
2、营业招待费使用必需合适财政律例和财掮客律划定。
3、营业招待费使用必需对促进企业平安出产、经济合作、企业打点起到积极的浸染。
二、营业招待费的使用规模
1、营业招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司搜检、指导工作及兄弟单元来人联系工作的接待。
2、营业招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各类会议所发生的需要招待。
3、营业招待费可用于营业部门外出联系工作所发生的需要招待。
4、营业招待费可用于本企业发生突发性事务后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等需要性开支。
5、营业招待费可用于因实施重年夜出产项目、姑且突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等需要性支出。
三、营业招待费的打点
1、打算财政部按照年度营业招待费打算分期将指标划拨到行政部。打算财政部对营业招待费使用的正当性以及打算指标实施财政看管。
2、行政部是营业招待费的打点部门，并按照轨制和审定的打算指标严酷节制使用。
4、行政部每年对本企业营业招待费使用情形分项作出剖析陈述和措置定见，交公司分管率领批示。由行政部提交全年营业招待费使用情形统计表，向员工代表年夜会陈述。
四、营业招待费使用尺度和申请轨范
1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字赞成方可凭发票到打算财政部出帐。行政部负责成立招待物品的领用台帐。
2、各营业部门在接待工作中或外出联系工作需使用的需要招待物品经行政部主任赞成，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值跨越800元，需公司分管率领核准。
3、上级委托我公司承办的各类会议需使用招待物品，统一由行政部按照会议的规模、级别审定尺度报公司率领核准后由筹备部门具体经办。
4、有关来客就餐的尺度和申请轨范。
（1）外单元来本公司联系工作、参不美观等需用餐的招待尺度按客人级别、事由等分袂放置。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部打点来客就餐手续。
（2）上级部门以及兄弟单元率领来公司搜检指导或考查工作，其尺度由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任赞成，公司分管率领核准，到行政部打点有关手续。
（3）上级部门委托本公司承办的会议如需放置食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任赞成，公司分管率领核准到行政部打点有关手续。
（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待尺度应事先报公司率领核准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司率领签字后到打算财政部报销。
（5）本企业发生突发性事务，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐尺度及现场措置人数通知食堂送达。
（6）因重年夜突击项目必需持续工作而影响正常就餐的，按工作餐尺度由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管率领赞成后到行政部打点有关手续。
五、其它有关划定
（1）各有关部门应严酷按就餐尺度申请。凡跨越尺度的，其超出部门自理。
（2）凡没有完美就餐手续就发生的招待用费一律自理。
（3）食堂每月持就餐申请单到行政部打点付款手续。
（4）招待来客时，严酷节制陪同人数。
六、本轨制由行政部负责搜检和查核。诠释权归行政部。