望高镇小城镇基础设施建设项目可行性报告

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　　为保证项目的建设质量，除加强设计、施工阶段的质量管理外，还应高度重视项目的前期工作。本项目在实施前，将委托有资格、有技术实力的设计单位，在项目建议书的基础上进行“详规”设计，并聘请有丰富规划经验的专家对“详规”进行评审，使项目既符合实际又能长期发挥效益。
　　二、运营管理
　　1、组织机构
　　项目建成后由法人负责经营管理，设立相应的机构；总体上分为项目实施、资金管理、工程技术管理和材料管理部门等机构。其中资金管理部门负责国债资金的筹集管理、监督和审核；工程技术管理部门具体负责项目的前期工作、项目的指标以及评估；材料管理部门负责收集整理材料传递和反馈信息，对工程实施进程汇报总结等；项目实施部门负责工程的实施建设以及竣工验收。
　　
　　
　　第七章实施进度安排
　　望高镇资源开发型小城镇经济综合开发国债项目建设期为一年，根据项目的实际情况，实施进度安排如下：
　　1、20**年6月前完成的前期项目工作。
　　2、在项目前期工作进展到一定程度后，落实地方配套资金。
　　3、资金筹措方案基本落实并且部分资金到位后，即开始工程设计。
　　4、工程总体设计完成后，即进入施工前期准备并正式开工，施工及生产准备时间为12个月，竣工验收及交付使用时间为1个月。
　　5、上述计划，在20**年6月底或7月初正式投入使用，发挥效益。
　　
　　具体进度安排如下表：
　　
　　项目实施进度表
　　时间进度序号名称20**年20**年—20**年20**年
　　56789101112123456
　　1上报审批■■■■■■■
　　2资金筹措■■
　　3工程设计■■
　　4工程施工■■■■■
　　5施工和生产准备■■■■■■
　　6竣工验收与交付使用■■
　　
　　
　　第八章投资估算及资金筹措
　　一、投资估算
　　（一）投资估算范围
　　根据项目内容，投资估算范围包括城区的供水、排水，道路建设、道路亮化、绿化等四项工程。
　　（二）编制依据
　　交通部交工发1996611号《公路工程估算指标》。
　　交通部交工发1996612号《交通基础建设概算预算编制办法》。
　　《广西壮族自治区建筑安装工程费用定额》。
　　《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。
　　参照广西区内同类工程项目的指标并结合项目实际情况进行估算。
　　有关设施、材料、配套工程按现行市场价或询价进行估算。
　　根据项目建设单位提供的基础资料并作适当调整。
　　预备费只计基本预备费，不计涨价预备费。固定资产投资方向调节税率按零计。
　　流动资金只考虑项目建成后新增流动资金。
　　（三）投资估算值
　　1、本项目总投资为1755万元，其中固定资产投资为1755万元。
　　其中： 建筑工程1475万元，占建设投资84.0%；
　　设备购置费68万元，占建设投资3.8%；
　　安装工程费164万元，占建设投资9.4%；
　　其他费用48万元，占建设投资2.8%；
　　投资方向调节税0万元，占建设投资0；
　　建设期利息0万元，占建设投资0。
　　2、投资估算成果表详见附表
　　二、资金筹措
　　根据项目建设单位的意见，本项目的固定资产投资资金筹措方案为：
　　1、县、镇两级地方自行解决资金500万元；
　　2、自治区人民政府补助资金505万元；
　　3、国债专项补助资金750万元。
　　合计1755万元。
　　
　　第九章财务和社会效益评价
　　一、基本数据
　　1、总资金估算
　　（1）固定资产投资1755万元；
　　（2）固定资产投资方向调节税为0；
　　以上各项合计，项目总资金为1755万元，详见附表
　　2、资金筹措方案
　　县、镇两级自筹500万元，申请国债资金及自治区人民政府补助1255万元。资金筹措方案详见附表。
　　二、财务分析
　　(一)项目建成将对望高镇发展二、三产业产生巨大作用，第二产业可实现收入7000万元，第三产业增加值可实现6400万元。
　　(二) 自来水厂财务评价
　　项目财务评价主要依据
　　（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
　　（2）《水利建设项目经济评价规范（sl72-94）》。
　　1、投资计划和资金筹措
　　（1）固定资产投资
　　项目的建设期为一年，固定资产总投资为805万元。

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