家居行业创业计划书

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    款式、品质情况如下表：

    竞争对手 款 式 价 格 服 务 品 种 木 料

    外地企业a 和式 9900元 一般 变化少 实 木

    上海企业b 流行款 8632元 一般 变化多 双包抽木

    上海企业c 流行款 7200元 一般 变化少 双包水曲柳

    2、竞争对策

    2.1服务做好：其中包括安居、使用说明；随访、公开承诺等。

    2.2款式做多：同一造型产品有a、b、c版，使喜欢造型和欲少花钱的顾客能够在三个价位上选折旧费用等可计入成本的费用）。

    例：单体顾客产品(成套卧房)的成本构成表 ：

    (1)主要原辅材料和成型加工件： 约占 55％

    (2)精加工和装饰的材料和人工支出： 18％

    (3)宣传广告费用和开发试样费用： 5％

    (4)管理费用(财务费用、租赁费用等)： 10％

    (5)毛利率： 12％

    八、现金流量计划

    年销售780万元，月销售65万元，生产周期40天，其中第二类和第三类不作现金流量计划。因为第二类有50%订金，第三类随机投入的主要是文员和操作人员薪金支出。

    780万元×80%＝624万元；

    624万元÷12＝52万元(用第一类产品销售)

    资金周转天数：80-90天／次

    流动资金需求量：总销售值的55%，即28.6万元×3个月＝85.8万元

    销售额(第一类) 期初投入 期末投入 期中回收 期末回收

    52万元／月 28.6万元 85.8万元 52万元156万元

    156万元/3个月

    具体现金流量由专业人员设计。

    九、投资回收

    1、投资回收期(初期投入额为100万元)

    新企业的设计投资回收期为(不低于)20个月。

    2、投入资本的初期分配

    固定资产投入 流动资金投入 一次性销售地投入

    20％ 80％

    20万元 80万元 40万元

    100万元其中40万元为流动资金贷款

    初步固定资产和流动资金总计为140-150万元之间。

    十、组织和员工

    1、组织

    鉴于小型组织的特点，经理层将分别兼任作业层3个部门的负责人．管理跨度不大于1∶4，努力实现1∶3。[参见下页表]

    2、员工

    企业初期配员额为30人以下。配员标准为人均年销售额25万元以上 (65万×12个月＝780万元÷25万元＝31.2人) 。

    执行层

    决策层

    员工中的60％以上为国有企业协保和富余的相关人员(以满足市政府有关享受优惠政策的比例要求设定)，员工的工作条件和薪金待遇应是好的环境和比较好的待遇(善待员工就是善待投资者自己)。

    十--十四 (略)

    十五、申办程序及日程安排

    1、步骤

    发起人确定 投入款确定 性质确定 起草章程

    姿本金到位 登记式发起 注册

    2、日程表(筹备)

    企业的筹备期为90天。

    鉴于企业拟租用原单位部分装备和不同性质的职工，均须得到原单位的确认，故总体的日程安排，须经确认之后开始操作。

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